年度人力資源規(guī)劃及預(yù)算編制

【課程背景】

公司發(fā)展快速，人才捉襟見肘，各業(yè)務(wù)部門投訴人力資源部門：招不到人影響業(yè)績目標(biāo)的達(dá)成。人力資源部門抱怨業(yè)務(wù)部門：事先沒計劃、事中不配合、事后不回應(yīng)，出事就推諉管理者不懂人力資源管理。業(yè)務(wù)部門則認(rèn)為人力資源部未能盡職，專業(yè)人士太業(yè)余，兩耳不聞業(yè)務(wù)事，一心只做無用功。HR被業(yè)務(wù)部門如此定格，是冤枉？還是現(xiàn)實(shí)？ 當(dāng)這類沖突產(chǎn)生時，該如何解決？是一味埋怨老板不支持人力資源管理工作？還是尋找同頻共振的交流渠道？一念之差，你或被認(rèn)同為企業(yè)的戰(zhàn)略伙伴，或被核心部門邊緣化。

一份怎樣的年度人力規(guī)劃可以助你成為戰(zhàn)略伙伴的敲門磚？公司制定了下一年度的經(jīng)營目標(biāo)，人力資源管理系統(tǒng)如何支撐到企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)？這值得企業(yè)管理層以及人力資源管理者深思。制定科學(xué)的年度人力資源規(guī)劃，以及在此基礎(chǔ)上做好關(guān)鍵崗位管理是確保企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。

如何有效實(shí)施年度人力成本核算呢，又如何去進(jìn)行分析人力成本的合理性和可行性呢？如何制定一份科學(xué)合理又能將企業(yè)戰(zhàn)略落地的人力資源預(yù)算手冊？

《年度的人力資源規(guī)劃與預(yù)算編制》，由知名人力資源專家、實(shí)戰(zhàn)派資深人力資源講師周潮女士與各位學(xué)員一起做深入的交流和研討，通過大量案例分析和表單演練，深度剖析年度計劃編制的方法和工具，提升受訓(xùn)者年度計劃編制的能力，并手把手教您如何上交一份與老板同頻度、同角度，并令老板滿意的人力計劃和預(yù)算手冊。

【適用對象】

公司高管、人力資源總監(jiān)、人力資源經(jīng)理、績效經(jīng)理、招聘培訓(xùn)經(jīng)理、調(diào)配薪酬經(jīng)理，戰(zhàn)略規(guī)劃人員、人力資源主管、專員等 

【課程收益】

n   提升HR的地位，從邊緣化進(jìn)入核心層

n   學(xué)會編制匹配企業(yè)戰(zhàn)略的年度人力計劃、掌握力資源規(guī)劃的方法和工具

n   掌握人力成本分析的工具，有效控制人力成本中的無效成本和固定成本

n   掌握人力資源預(yù)算手冊的編寫和分析

【課程提綱】

一、  開篇案例導(dǎo)入探討：

1、  HR的定位和角色責(zé)任

2、  人力資源規(guī)劃是基于公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)還是基于人員能力的提升還是部門職責(zé)的履行？

3、  如何來衡量一家公司的人力資源管理水平？

二、人力資源年度計劃認(rèn)知

1、人力資源規(guī)劃服務(wù)于企業(yè)戰(zhàn)略，是基于業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)和核心能力提升兩大需求

l   明確公司發(fā)展目標(biāo)

l   提升人效比

2、確定HR部門的使命、目標(biāo)和重點(diǎn)工作任務(wù)

3、人力資源規(guī)劃涵蓋的內(nèi)容分析

4、力資源規(guī)劃編制的重點(diǎn)、難點(diǎn)及關(guān)鍵點(diǎn)

三、設(shè)計從人力資源管理目標(biāo)到人力成本預(yù)算

1、  從公司業(yè)務(wù)目標(biāo)到策略分析到業(yè)務(wù)計劃到預(yù)算設(shè)計

-            公司下一年度戰(zhàn)略澄清到具體目標(biāo)

-            年度目標(biāo)策略分析到具體業(yè)務(wù)計劃

-            業(yè)務(wù)計劃評審精細(xì)預(yù)算

-            預(yù)算評審及獲得支持

2、  準(zhǔn)確預(yù)算的核心前提-精確計劃

-            預(yù)算是計劃的經(jīng)濟(jì)體現(xiàn)

-            設(shè)計計劃模板是做好預(yù)算的前提

-            設(shè)計計劃套表模板

-            與業(yè)務(wù)部門有效溝通是做好計劃的基礎(chǔ)

3、  設(shè)計年度HR策略（短板分析、ＫＰＩ和ＧＳ）

4、  編寫HR年度工作計劃

-            建立年度工作計劃目錄

-            設(shè)計年度計劃模板

-            組織編寫工作計劃

5、  建立HR預(yù)算模板

-            基于計劃的預(yù)算模板設(shè)計

-            研究分析HR預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)

四、人力資源盤點(diǎn)及人員編制與選聘培養(yǎng)規(guī)劃

1、  業(yè)務(wù)預(yù)測與人員編制規(guī)劃（數(shù)量和質(zhì)量）

2、  核心崗位招聘渠道規(guī)劃

3、  明確年度招聘計劃（崗級、時間、渠道）

4、  設(shè)計招聘預(yù)算（精準(zhǔn)至月、至崗）

5、  核心崗位課程規(guī)劃與師資規(guī)劃

6、  設(shè)計關(guān)鍵崗位培養(yǎng)方案

7、  設(shè)計培訓(xùn)計劃模板

8、  設(shè)計培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算

9、  如何說服老板支持培訓(xùn)預(yù)算（借勢）

五、編寫薪酬預(yù)算

1.     薪酬預(yù)算的兩個核心（固定與變動）

2.     人員編制計劃的編寫如何做到有效精準(zhǔn)

3.     設(shè)計固定薪酬預(yù)算（漲薪幅度及支付能力）

4.     設(shè)計浮動薪酬預(yù)算（獎勵方案及新產(chǎn)品、新項(xiàng)目政策的傾斜）

5.     設(shè)計保險公積金預(yù)算（預(yù)期漲幅分析）

6.     制訂福利補(bǔ)貼預(yù)算

7.     薪酬成本匯總與業(yè)績目標(biāo)分析

六、人力成本分析與總額管控

1.     人力成本分析的KPI指標(biāo)解讀

2.     人力成本總額控制

-            定崗定編法

-            歷史常數(shù)法

3.     合理控制人力成本中的無效成本的方法探討

4.     如何通過薪酬設(shè)計來管控人力成本總額（案例分享）

六、案例分享與實(shí)務(wù)操作：

1、案例分享受：一份完整人力資源預(yù)算編制手冊

2、案例：分享兩個不同的著名企業(yè)的年度人力資源規(guī)劃（計劃）

3、實(shí)操：設(shè)計一份完整的年度人力資源規(guī)劃（要求回去完成后提交，老師可以負(fù)責(zé)評閱）