主講老師: | 俞勤 | |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學(xué)習(xí)費用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 1、 眾多企業(yè)失敗的教訓(xùn); 2、 眾多企業(yè)管理現(xiàn)狀; | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2023-08-10 13:15 |
一、為何要加強內(nèi)部控制
1、 眾多企業(yè)失敗的教訓(xùn)
2、 眾多企業(yè)管理現(xiàn)狀
2 人治主義/經(jīng)驗主義/習(xí)慣主義/冒進(jìn)主義
3、 國家對企業(yè)的總體內(nèi)控要求
4、 企業(yè)自身健康發(fā)展的要求
2 風(fēng)險總是存在的
2 企業(yè)不同規(guī)模不同發(fā)展階段的管理方式區(qū)別
2 由人治到法治
2 由經(jīng)驗到科學(xué)
2 由習(xí)慣到規(guī)則
2 由冒進(jìn)到穩(wěn)健
二、內(nèi)部控制基本認(rèn)識
1、直覺五問內(nèi)控
2 問1:內(nèi)部控制到底控制什么?
2 問2:該控制為何稱“內(nèi)部”?
2 問3:內(nèi)部人如何施加影響?即如何進(jìn)行控制?
2 問4:內(nèi)部控制建設(shè)的最終表現(xiàn)形式是什么?
2 問5:不同規(guī)模和發(fā)展階段的企業(yè)對內(nèi)控的需求程度差異大嗎?
2、內(nèi)部控制的國內(nèi)外發(fā)展
(1)國際上內(nèi)部控制的發(fā)展階段
2 內(nèi)部牽制階段
2 內(nèi)部控制制度階段
2 內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)階段
2 內(nèi)部控制整體框架階段
2 全面風(fēng)險管理階段
(2)中國內(nèi)控體系的整體框架
2 2008年財政部《內(nèi)部控制基本規(guī)范》
2 2010年財政部《內(nèi)部控制配套指引》
(3)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理的關(guān)系
2 相同之處
2 不同之處
3、內(nèi)部控制的五大要素介紹
2 內(nèi)部環(huán)境
2 風(fēng)險評估
2 控制活動
2 信息與溝通
2 監(jiān)督
4、風(fēng)險應(yīng)對和風(fēng)險預(yù)警
2 風(fēng)險規(guī)避
2 風(fēng)險降低
2 風(fēng)險分擔(dān)
2 風(fēng)險承受
2 風(fēng)險預(yù)警
5、內(nèi)部控制的八大方法介紹
2 不相容職務(wù)分離
2 授權(quán)批準(zhǔn)
2 會計系統(tǒng)(記錄報告)
2 財產(chǎn)保護(hù)(資產(chǎn)保全)
2 預(yù)算控制
2 運營分析控制
2 績效考評控制
2 內(nèi)部審計控制
三、企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)
1、企業(yè)主要業(yè)務(wù)活動的內(nèi)部控制與風(fēng)險防范
2 采購環(huán)節(jié)的內(nèi)控與風(fēng)險防范
2 銷售環(huán)節(jié)的內(nèi)控與風(fēng)險防范
2 研發(fā)環(huán)節(jié)的內(nèi)控與風(fēng)險防范
2 生產(chǎn)環(huán)節(jié)的內(nèi)控與風(fēng)險防范
2 投資環(huán)節(jié)的內(nèi)控與風(fēng)險防范
2 工程項目環(huán)節(jié)的內(nèi)控與風(fēng)險防范
2、企業(yè)主要管理活動的內(nèi)部控制與風(fēng)險防范
2 戰(zhàn)略制定與管理的內(nèi)控與風(fēng)險防范
2 公司治理與決策的內(nèi)控與風(fēng)險防范
2 組織設(shè)置與運行的內(nèi)控與風(fēng)險防范
2 資金管理的內(nèi)控與風(fēng)險防范
2 融資/擔(dān)保管理的內(nèi)控與風(fēng)險防范
2 資產(chǎn)管理的內(nèi)控與風(fēng)險防范
2 合同管理的內(nèi)控與風(fēng)險防范
2 外包管理的內(nèi)控與風(fēng)險防范
3、企業(yè)如何構(gòu)建和運行內(nèi)部控制體系
2 總體思路:“四步一循環(huán)”
2 內(nèi)控問題查找
2 內(nèi)控整改固化
2 內(nèi)控運行監(jiān)督
2 通過內(nèi)控審計(視需要)
2 內(nèi)控體系的持續(xù)改進(jìn)
四、內(nèi)控體系建設(shè)八大關(guān)系
1. 作業(yè)控制與管理控制、戰(zhàn)略控制
2. 內(nèi)部控制與全面風(fēng)險管理
3. 內(nèi)控與現(xiàn)有制度的關(guān)系處理
4. 內(nèi)控與集團(tuán)管控
5. 內(nèi)控與財務(wù)管理
6. 內(nèi)控與現(xiàn)有各認(rèn)證體系
7. 內(nèi)控與流程優(yōu)化/流程再造
8. 內(nèi)控法治與人治的結(jié)合
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