推廣 熱搜: 2022  財(cái)務(wù)  微信  法律    網(wǎng)格化  管理  營(yíng)銷  總裁班  安全 

企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引和評(píng)價(jià)指引

主講老師: 俞勤 俞勤

主講師資:俞勤

課時(shí)安排: 2天/6小時(shí)一天
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 本課程為高層管理人員從內(nèi)部控制應(yīng)用和評(píng)價(jià)的角度提供具體的指引,并將內(nèi)部控制應(yīng)用與具體的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)結(jié)合起來(lái),從而可以將內(nèi)部控制在本企業(yè)落到實(shí)處。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-08-10 14:07


一、課程收益

本課程為高層管理人員從內(nèi)部控制應(yīng)用和評(píng)價(jià)的角度提供具體的指引,并將內(nèi)部控制應(yīng)用與具體的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)結(jié)合起來(lái),從而可以將內(nèi)部控制在本企業(yè)落到實(shí)處。

本課程通過(guò)大量應(yīng)用和評(píng)價(jià)方案案例,幫助您掌握企業(yè)內(nèi)部控制運(yùn)用技能和評(píng)價(jià)方法。

二、教學(xué)大綱及內(nèi)容

前言

1. 企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系框架

2. 企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系內(nèi)容

正文:

(一)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》

1號(hào)5號(hào):內(nèi)部環(huán)境類指引

6號(hào)14號(hào):控制活動(dòng)類指引

15號(hào)18號(hào):控制手段類指引

1.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第1號(hào)組織架構(gòu)

案例一、美的集團(tuán)公司治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部機(jī)構(gòu)圖。

2.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第2號(hào)發(fā)展戰(zhàn)略

案例二、英特爾公司使命的改變。

3.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第3號(hào)人力資源

4.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第4號(hào)社會(huì)責(zé)任

案例三、西安飛機(jī)國(guó)際航空制造股份有限公司2009年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告。

5.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第5號(hào)企業(yè)文化

案例四、法國(guó)興業(yè)銀行錯(cuò)誤的企業(yè)文化。

6.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第6號(hào)資金活動(dòng)

籌資與投資業(yè)務(wù)內(nèi)部控制目標(biāo)。

籌資與投資業(yè)務(wù)常見(jiàn)的內(nèi)部控制缺陷。

籌資與投資業(yè)務(wù)基本流程和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制目標(biāo)和常見(jiàn)的內(nèi)部控制缺陷。

案例五、完達(dá)山股份有限公司籌資內(nèi)部控制制度。

案例六、神東煤礦營(yíng)運(yùn)資金內(nèi)部控制。

案例七、中國(guó)華源集團(tuán)的信用危機(jī)。

釋例1:貨幣資金支出業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程圖。

釋例2:籌資與投資業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程圖。

7.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第7號(hào)采購(gòu)業(yè)務(wù)

采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制目標(biāo)。

采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)常見(jiàn)的內(nèi)部控制缺。

案例八、山東萊州礦業(yè)公司比價(jià)采購(gòu)和招標(biāo)采購(gòu)

釋例3:采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程圖。

8.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第8號(hào)資產(chǎn)管理

固定資產(chǎn)管理內(nèi)部控制目標(biāo)。

固定資產(chǎn)管理常見(jiàn)的內(nèi)部控制缺陷。

案例九、亞星集團(tuán)公司存貨內(nèi)部控制缺陷。

案例十、上海大眾固定資產(chǎn)內(nèi)部控制流程。

案例十一、長(zhǎng)沙餐飲設(shè)備有限公司無(wú)形資產(chǎn)管理。

釋例4:生產(chǎn)與存貨業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制流程圖。

釋例5:固定資產(chǎn)內(nèi)部控制流程圖。

釋例6:固定資產(chǎn)購(gòu)置與處置內(nèi)部控制流程圖。

9.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第9號(hào)銷售業(yè)務(wù)

銷售與收款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制目標(biāo)。

銷售與收款業(yè)務(wù)常見(jiàn)的內(nèi)部控制缺陷;

銷售與收款業(yè)務(wù)基本流程和關(guān)鍵控制點(diǎn)。

案例十二、上海寶鋼銷售與收款業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制。

釋例7:銷售與收款循環(huán)內(nèi)部控制流程圖。

釋例8:客戶訂單審核內(nèi)部控制流程圖。

釋例9:賒銷業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程圖。

釋例10:賒銷業(yè)務(wù)控制措施和管理制度流程。

10.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第10號(hào)研究與開(kāi)發(fā)

案例十三、QD軟件公司的研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制

11.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第11號(hào)工程項(xiàng)目

工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制目標(biāo);

工程項(xiàng)目常見(jiàn)的內(nèi)部控制缺陷。

釋例11:工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制流程圖。

釋例12:工程項(xiàng)目決策內(nèi)部控制流程圖。

12.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第12號(hào)擔(dān)保業(yè)務(wù)

案例十四、武漢中山集團(tuán)貸款擔(dān)保呆滯案。

13.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第13號(hào)業(yè)務(wù)外包

案例十五、同仁堂物流外包業(yè)務(wù)實(shí)施策略。         

14.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第14號(hào)財(cái)務(wù)報(bào)告

案例十六、企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷。

案例十七、企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告分析案例。

15.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第15號(hào)全面預(yù)算

案例十八、DGE股份有限公司全面預(yù)算管理制度。

案例十九、山東航空集團(tuán)實(shí)施全面預(yù)算管理系統(tǒng)。

案例二十、管理類費(fèi)用預(yù)算的編制。

釋例13:信達(dá)公司采用零基預(yù)算法編制2009年各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算。        

16.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第16號(hào)合同管理

案例二十一、DGE股份有限公司合同管理制度。

17.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第17號(hào)內(nèi)部信息傳遞  

案例二十二、華普超市內(nèi)部信息傳遞。

18.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第18號(hào)信息系統(tǒng)

1)業(yè)務(wù)流程圖 ;(2)管理活動(dòng)示意圖;(3)信息系統(tǒng)和信息處理流程。 

案例二十三、大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)信息體統(tǒng)建設(shè)。

(二)《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》

企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和本評(píng)價(jià)指引,結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況,制定內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法,明確內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的原則和內(nèi)容、程序和方法、以及報(bào)告形式等相關(guān)內(nèi)容,確保內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作落到實(shí)處。

一、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的概念和組織

二、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容

三、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的程序

內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的方法

釋例14:銷售預(yù)收款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制調(diào)查。

四、內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定

釋例15:內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定匯總表。

五、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的披露或報(bào)送

案例二十四、經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司2009年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。

三、課程范圍

本課程適于各類企業(yè)的董事會(huì)成員、高中級(jí)管理層、內(nèi)部控制人員、各級(jí)財(cái)務(wù)管理人員,如集團(tuán)主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、主任會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理及其他管理人員等。

四、培訓(xùn)需要時(shí)間

培訓(xùn)需要時(shí)間2天1夜。

 
反對(duì) 0舉報(bào) 0 收藏 0
更多>與企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引和評(píng)價(jià)指引相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
企業(yè)家經(jīng)營(yíng)哲學(xué)與企業(yè)經(jīng)營(yíng)之道 高   效   執(zhí)   行   力 教練式經(jīng)銷商管理 商業(yè)模式創(chuàng)新 創(chuàng)新思維管理應(yīng)用訓(xùn)練?—?jiǎng)?chuàng)造性解決問(wèn)題 創(chuàng)新思維和有效執(zhí)行 微課的設(shè)計(jì)與制作 高效能主管風(fēng)暴訓(xùn)練營(yíng)
俞勤老師介紹>俞勤老師其它課程
最新修訂的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第12號(hào)債務(wù)重組、第21號(hào)租賃之解析與實(shí)務(wù)操作 企業(yè)資本運(yùn)營(yíng) 資本與金融創(chuàng)新 政府會(huì)計(jì)制度講解 營(yíng)改增相關(guān)政策解讀及對(duì)相關(guān)行業(yè)的影響 風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)與案例分析 業(yè)財(cái)融合與價(jià)值創(chuàng)造 業(yè)財(cái)融合與管理會(huì)計(jì)
網(wǎng)站首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  誠(chéng)聘英才  |  網(wǎng)站聲明  |  隱私保障及免責(zé)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備11016574號(hào)-25