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汽車4S店各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)內(nèi)部控制實(shí)務(wù)操作與風(fēng)險管理內(nèi)訓(xùn)培訓(xùn)課程

主講老師: 郝卯花 郝卯花

主講師資:郝卯花

課時安排: 1-2天,6小時/天
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 如何拒絕不良操作,充分發(fā)揮內(nèi)部控制的作用?
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2022-10-30 12:04

【課程背景】

美國的管理學(xué)家羅伯特?安東尼說:“管理企業(yè)就好比駕駛一輛汽車,車速越快,越需要好的控制系統(tǒng)。”完善的內(nèi)部控制體系就是企業(yè)的控制系統(tǒng)。

在激烈的汽車市場競爭中,汽車4S店作為較新的企業(yè)形式,業(yè)務(wù)范圍廣、控制環(huán)節(jié)多,尤其主要業(yè)務(wù)為現(xiàn)銷,資金和庫存流動速度快,日常收付款頻繁,出現(xiàn)人為舞弊的管理漏洞是不可避免會發(fā)生的。因此重發(fā)展,輕管理,存在著收入流失、成本控制力度不夠,資產(chǎn)嚴(yán)重浪費(fèi)和損失的問題,加之人員變動頻繁 ,導(dǎo)致內(nèi)部控制制度或不完善,或流于形式。

在工作中,您是否遇到過以下情形:

F  在采購環(huán)節(jié)中,有沒有因為選錯供應(yīng)商而造成嚴(yán)重?fù)p失或不必要的浪費(fèi)?

F  在售后維修業(yè)務(wù)中,配件管理與系統(tǒng)操作權(quán)限、廠家拒賠、大客戶應(yīng)該如何進(jìn)行有效的管理?

F  在銷售業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中,新車銷售及衍生業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的風(fēng)險把控點(diǎn)在哪里?

F  在財務(wù)內(nèi)部流程操作中,雖然建立了制度但仍然出現(xiàn)了一些差錯或問題?

F  ……

本課程將結(jié)合豐富的案例一一解答這些問題,提出切實(shí)可行的建議。老師會用大量的案例對企業(yè)建立內(nèi)控體系的實(shí)務(wù)進(jìn)行分析和講解。以業(yè)務(wù)模塊為主,通過教訓(xùn)總結(jié)、經(jīng)驗分享等形式分析汽車4S店各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的設(shè)計和執(zhí)行過程中的核心和關(guān)鍵點(diǎn),幫助4S店控制企業(yè)風(fēng)險,建立適合4S店企業(yè)發(fā)展的內(nèi)控體系,有效防止“跑、冒、滴、漏”等嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。

 

【課程收益】

?  了解汽車4S店財務(wù)管理工作中積累的風(fēng)險防范應(yīng)對措施

?  掌握汽車4S店各個具體業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中存在的風(fēng)險以及解決策略

?  掌握內(nèi)部控制活動設(shè)計和執(zhí)行中應(yīng)注意的要點(diǎn)和問題

?  提升企業(yè)管理者主動的風(fēng)險管理意識與管理能力

?     (12小時的課程,共分9大業(yè)務(wù)模塊,80個內(nèi)控案例、10個現(xiàn)場互動討論、4個隨堂練習(xí)、另贈送30個日常管理工具及表格)

 

【課程特色】通過精彩的實(shí)戰(zhàn)案例分享、豐富實(shí)用的內(nèi)容、生動風(fēng)趣的現(xiàn)場互動、真正解決4S店日常內(nèi)控管理中的實(shí)際問題。

 

【課程對象】4S負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員;財務(wù)與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員;總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、其他相關(guān)的高級管理人員及企業(yè)投資人

 

【課程時間】6-12小時

 

【課程大綱】

一、為什么核算會計向管理會計轉(zhuǎn)型會成為行業(yè)內(nèi)的趨勢?

1.  來自政府的聲音

2.  來自企業(yè)的聲音

3.  機(jī)器人已進(jìn)入會計領(lǐng)域,傳統(tǒng)會計何去何從?

   案例:華為AI技術(shù)、德勤“小勤人”

   呈現(xiàn)方式:現(xiàn)場討論

4.  稅制改革時代到來,金三的威力?

案例:稅務(wù)怎么找上你?--各部門聯(lián)合

二、4S店為什么要做內(nèi)控?有哪些理解誤區(qū)?

1.  什么是內(nèi)部控制

2.  為什么中國的民營企業(yè)平均壽命短?

?   管理

?   風(fēng)險意識

?   內(nèi)控的理解誤區(qū)

案例:總經(jīng)理貪污;巨人集團(tuán)

3.  4S店內(nèi)控現(xiàn)狀、

呈現(xiàn)方式:現(xiàn)場討論

4.  4S店為什么要做內(nèi)控?

?   控制什么?

?   誰來控制?

案例:現(xiàn)金丟失;虛假宣傳

三、如何理解內(nèi)控的作用和基本原則?

1.     內(nèi)控的作用

工具:舞弊三角模型

2.     內(nèi)控的基本原則

四、目前4S店內(nèi)控的現(xiàn)狀如何?如何理解內(nèi)控的風(fēng)險因素及關(guān)注點(diǎn)。

1.     各行業(yè)排名前10的最主要風(fēng)險因素

案例:德勤統(tǒng)計數(shù)據(jù)

2.     五大風(fēng)險因素總結(jié)

?   來自內(nèi)部的風(fēng)險:人、財、物

?   來自外部的風(fēng)險:信息、環(huán)境

案例:信息風(fēng)險

3.     事前控制,防患于未然

   呈現(xiàn)方式:歷史小故事

4.     中國企業(yè)面臨的重大財務(wù)風(fēng)險

?   決策時容易忽視的環(huán)節(jié)

呈現(xiàn)方式:課堂練習(xí)

5.     汽車行業(yè)實(shí)際工作中控制制度的關(guān)注要點(diǎn)

6.     有效溝通對于企業(yè)內(nèi)控管理的重要性

案例:來自收銀員的舉報

五、4S店提升內(nèi)部控制的措施有哪些?

1.     改變財務(wù)概念扭曲的現(xiàn)象

2.     實(shí)施“大財務(wù)”戰(zhàn)略

3.     實(shí)現(xiàn)管理手段精細(xì)化

4.     建立嚴(yán)密的內(nèi)控體系

5.     內(nèi)部控制的類型

案例:出納員是如何被網(wǎng)友騙錢的?財務(wù)經(jīng)理的管理漏洞在哪?

6.     內(nèi)控監(jiān)督

六、各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)存在的內(nèi)控風(fēng)險有哪些?如何防范?

1.  采購環(huán)節(jié)風(fēng)控點(diǎn)

?   購買與審批

案例:走逃失聯(lián)發(fā)票的防范

?   驗收與付款

呈現(xiàn)方式:隨堂練習(xí)、討論

2.  售后維修業(yè)務(wù)的管控

?   維修業(yè)務(wù)中配件環(huán)節(jié)的財務(wù)控制點(diǎn)

呈現(xiàn)方式:討論

案例:私藏配件

?   維修環(huán)節(jié)結(jié)算權(quán)限、減免權(quán)限的控制

案例:常見舞弊情形與案例分享3個

?   正常維修業(yè)務(wù)關(guān)注點(diǎn)

討論:作廢工單與零交單

呈現(xiàn)方式:課堂練習(xí)

?   維修信用政策制度

?   廠家索賠、拒賠、、假索賠、舊件庫等環(huán)節(jié)財務(wù)控制點(diǎn)

呈現(xiàn)方式:討論

案例:假索賠

?   保險理賠及往來款項環(huán)節(jié)財務(wù)控制點(diǎn)

呈現(xiàn)方式:隨堂練習(xí)

案例:陰陽維修工單

?   售后試車管理制度

案例:店員試車后被報廢;百萬越野車試車途中撞壞

?   廢品管理

?   出門證管理

?   工具管理規(guī)定

?   工具箱及鑰匙的管理

?   售后指標(biāo)管理

討論:庫存零余額但有數(shù)量是什么情況 ?

3.  銷售業(yè)務(wù)流程管控

1) 商品車銷售各環(huán)節(jié)的管控

案例:銷售人員侵吞車款的方式

?   整車銷售價格的管控環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的問題與措施

案例:銷售顧問的牟利手段;貨款截留

?   收付款環(huán)節(jié)的控制措施

案例:墊付證明造假;員工群發(fā)詐騙案件

?   制訂車輛驗收入庫操作規(guī)范

案例:新車PDI檢查

?   銷售合同的管理:領(lǐng)用、蓋章、作廢

案例:陰陽合同

?   商品車合格證的管理

?   客戶試乘試駕管理

案例:試駕車發(fā)生事故5個

?   客戶個貸分期的管控

案例:批貸函

?   車款結(jié)清交車

案例:提車環(huán)節(jié)

?   暢銷車型增值銷售收益的管控(加價)

?  商品車低配改高配再銷售的風(fēng)險

案例:河南某4S店

2) 衍生業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管控

?   傭金返利的管控

?   精品業(yè)務(wù)的管控

案例:內(nèi)部人員舞弊3起

?   上牌業(yè)務(wù)

案例:冒領(lǐng)余款;虛構(gòu)費(fèi)用

?   保險、按揭業(yè)務(wù)

案例:賬目混亂;分期服務(wù)費(fèi)的風(fēng)險

?   二手車業(yè)務(wù)

案例:賠償客戶

3) 二網(wǎng)售車的管控

案例:侵吞公款

?   與二網(wǎng)進(jìn)行合作前的相關(guān)工作

?   可做為二網(wǎng)展示車輛的類型、調(diào)拔管理

案例:調(diào)車

?   二網(wǎng)提車及傭金(返利)的結(jié)算管理

?   二網(wǎng)展車的盤點(diǎn)

?   其他管控點(diǎn)

4) 試駕車處置存在的風(fēng)險

案例:總經(jīng)理舞弊

5) 廠家返利的重要性

6) 長庫存商品車對資金占用的影響

案例:資金鏈

7) 整車?yán)麧櫍▎诬嚴(yán)麧櫿w)的分析

4.  財務(wù)內(nèi)部風(fēng)險管理

?   資金的管控:崗位分離、印鑒及U盾、POS收款的風(fēng)險及應(yīng)對。

案例:內(nèi)外部風(fēng)險若干起、套現(xiàn)行為、信用卡審核風(fēng)險等

?   應(yīng)收賬款的管控

?   報銷制度及流程設(shè)計的管控

案例:總經(jīng)理違規(guī)報銷;一張廢紙引發(fā)的風(fēng)險

?   發(fā)票管控關(guān)鍵點(diǎn)

案例:不合規(guī)發(fā)票、套開發(fā)票的識別

?   資產(chǎn)盤點(diǎn)制度(商品車、配件、在修車、二網(wǎng)展車、工具、固定資產(chǎn)等)

案例:試駕車沒了?

?   檔案管理

案例:調(diào)檔

5.  固定資產(chǎn)的風(fēng)險管理

?   管控環(huán)節(jié)

?   相關(guān)單據(jù)列舉

?   固定資產(chǎn)的風(fēng)險管理具體講解

6.  其他風(fēng)控點(diǎn) :

?   績效管理

案例:考核的盲點(diǎn)

?   管理人員績效考核政策及應(yīng)用不得當(dāng)引發(fā)的風(fēng)險

?   財務(wù)人員績效工資的設(shè)置思路

?   店面建造、改造控制

案例:工程

?   預(yù)算執(zhí)行與分析管理

?   公務(wù)車管理

?   消防安全

案例:停車場著火

?   降低成本費(fèi)用的思路及意義

案例:電費(fèi)

七 .如何保障內(nèi)部控制實(shí)施與執(zhí)行?

1、  舞弊的責(zé)任預(yù)防和控制

案例:惡意舉報

2、  內(nèi)部審計的重要性

3、  執(zhí)行過程中的誤區(qū)

案例:廢紙


 
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