打開思維邊界,進行稅收籌劃

課程背景：

現(xiàn)今企業(yè)大多面臨十大痛點：

1、企業(yè)凈利潤高，企業(yè)交納高額企業(yè)所得稅

2、成本支出了，供應(yīng)商無法提供成本票，大量缺少進項發(fā)票，幾乎全額交增值稅

3、股東個稅很高，實際到手收入不高

4、高薪員工面臨高額個稅，實際到手收入不高

5、社保由稅務(wù)機關(guān)征收，全額交社保，企業(yè)用工成本高

6、公轉(zhuǎn)私，私轉(zhuǎn)私，違背了納稅義務(wù)，增加了經(jīng)營風(fēng)險

7、金稅三期人工智能大數(shù)據(jù)聯(lián)通對比，系統(tǒng)自動提示風(fēng)險

8、股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生溢價的分紅個稅

9、當(dāng)?shù)貨]有稅收優(yōu)惠政策

10、財務(wù)人員不精通稅務(wù)籌劃師，涉稅問題風(fēng)險很大

新的稅收征管法及個人所得稅法實施后，配合稅務(wù)部門金三系統(tǒng)的強大功能和大數(shù)據(jù)治稅水平的日新月異，經(jīng)營稅及所得稅的管理會全面加強，企業(yè)和個人的稅務(wù)風(fēng)險也會不斷上升。

本課程將詳細介紹上述重大改革后企業(yè)面臨的巨大稅務(wù)風(fēng)險，提供相應(yīng)的解決方案和籌劃內(nèi)容，并全面分析改革給企業(yè)財稅管理帶來的影響。同時，課程還將對當(dāng)前稅務(wù)部門所得稅風(fēng)險管理的主要手段、當(dāng)前稅務(wù)稽查的重點方向，稅務(wù)常見的疑難問題，常用的納稅籌劃方法等內(nèi)容，通過大量來自實務(wù)的案例，進行詳細講解。幫助企業(yè)有效地防范和規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險，助力企業(yè)家運籌帷幄，決勝千里！

課程收益：

通過學(xué)習(xí)本課程，學(xué)員可以了解稅務(wù)統(tǒng)征和新征管法、個稅法實施給企業(yè)帶來的影響，及時做好應(yīng)對方案。同時，可以熟悉當(dāng)前稅務(wù)部門對所得稅風(fēng)險管理和稅務(wù)稽查的主要內(nèi)容，掌握所得稅計算和繳納過程各類常見疑難問題的正確處理方法，防范和化解經(jīng)營及所得稅風(fēng)險，掌握基本的納稅籌劃方法等。

課程模型：

課程時間： 2天，6小時/天

課程對象：企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)人員、辦稅人員；企業(yè)老板、企業(yè)高級管理人員等

課程方式：講師講授.案例研討.小組討論等形式的互動式，全員參與

課程大綱

第一講：稅收征管法及所得稅新政解析

一、 稅收征管法及所得稅法最新規(guī)定

1. 規(guī)定細則解讀

2. 相關(guān)注意事項

二、企業(yè)稅費繳納程序及合規(guī)性常見問題分析

三、稅法的逐步嚴(yán)格對企業(yè)和企業(yè)高管合規(guī)管理提出了更高的要求

第二講：金稅三期下納稅風(fēng)險點識別與管控

1. 金稅三期新稅收管理系統(tǒng)的功能

2. 稅收風(fēng)險管理方法及常用風(fēng)險控制指標(biāo)解讀

3. 當(dāng)前稅務(wù)事項及所得稅稽查重點及方向

案例：解讀企業(yè)稅務(wù)常見被稽查問題

第三講：稅收嚴(yán)征管時代下，企業(yè)面臨的具體問題

1．企業(yè)凈利潤高，企業(yè)交納高額企業(yè)所得稅

2．成本支出了，供應(yīng)商無法提供成本票，大量缺少進項發(fā)票，幾乎全額交增值稅

3．股東個稅很高，實際到手收入不高

4．社保由稅務(wù)機關(guān)征收，全額交社保，企業(yè)用工成本高

5．公轉(zhuǎn)私，私轉(zhuǎn)私，違背了納稅義務(wù)，增加了經(jīng)營風(fēng)險

6．金稅三期人工智能大數(shù)據(jù)聯(lián)通對比，系統(tǒng)自動提示風(fēng)險

7. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生溢價的分紅個稅

8. 當(dāng)?shù)貨]有稅收優(yōu)惠政策

案例：高薪員工面臨高額個稅，實際到手收入不高

案例：財務(wù)人員不精通稅務(wù)籌劃，涉稅問題風(fēng)險很大

第四講：稅務(wù)籌劃的原理和案例

1. 企業(yè)涉及稅金的風(fēng)險和法律責(zé)任

2. 稅務(wù)籌劃的核心是安全

3. 稅務(wù)籌劃的價值是“長期，穩(wěn)定，無風(fēng)險”

第五講：稅收籌劃及財務(wù)規(guī)范的重要性

1. 稅務(wù)常用籌劃方法介紹及運用要點

2. 嚴(yán)格財務(wù)管理，保證企業(yè)長期永續(xù)經(jīng)營

3. 穩(wěn)定財務(wù)管理，實現(xiàn)高穩(wěn)定的使用相關(guān)財稅政策

4. 杜絕虛假交易等違法違規(guī)行為，確保企業(yè)經(jīng)營無風(fēng)險

第六講：稅務(wù)部門風(fēng)險管理的主要手段和稅務(wù)稽查的重點方向

1. 刑偵思維

2. 舞弊三角理論

第七講：如何進行納稅自查和評估  

1. 如何進行納稅自查和評估  

2. 通過納稅自查和評估防范和降低企業(yè)和財務(wù)人員風(fēng)險