| 主講老師： | 王月嵐 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財(cái)務(wù)泛指財(cái)務(wù)活動和財(cái)務(wù)關(guān)系。前者指企業(yè)在生產(chǎn)過程中涉及資金的活動，表明財(cái)務(wù)的形式特征；后者指財(cái)務(wù)活動中企業(yè)和各方面的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，揭示財(cái)務(wù)的內(nèi)容本質(zhì)。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2024-01-09 15:14 |
課程背景：
年年歲歲表相似，歲歲年年意不同。匯算清繳每年都是一次大考，一旦填報(bào)錯誤或失誤，可能會給企業(yè)帶來不必要風(fēng)險(xiǎn)或損失！隨著國家政策不斷調(diào)整與更新，怎樣迅速掌握新政策并熟悉填報(bào)技巧，躲開風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警那些坑？哪些事項(xiàng)是稅局重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)？如何利用匯算清繳時(shí)機(jī)做最優(yōu)的稅收安排？大數(shù)據(jù)嚴(yán)控下，企業(yè)及財(cái)務(wù)人員如何自保？
課程收益：
l 了解與企業(yè)所得稅匯算清繳相關(guān)的新政策
l 全面系統(tǒng)了解、掌握填報(bào)技巧和重點(diǎn)
l 從稽查角度掌握企業(yè)申報(bào)匯算清繳年報(bào)的疑點(diǎn)、風(fēng)控點(diǎn)
l 掌握最新的稅前扣除規(guī)定，自查企業(yè)涉稅事項(xiàng)，以防范納稅風(fēng)險(xiǎn)
課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
課程對象：企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)人員、企業(yè)負(fù)責(zé)人
課程方式：講師講授.案例研討.小組討論等形式的互動式，要求全員參與
課程大綱
第一講 2020年匯算清繳新政
一、新政對企業(yè)有哪些影響？
1. 政策出臺背景及目的是啥？
2. 哪些行業(yè)會受影響？
二、如何高效學(xué)習(xí)新政策？
1. 政策怎么學(xué)？
2. 如何利用新政進(jìn)行稅收策劃安排？
1) 如何讓政策為企業(yè)所用？（實(shí)操案例）
第二講 2020年匯算清繳報(bào)表變化情況
一、報(bào)表總體涉及哪些變化？
二、變化點(diǎn)對企業(yè)有哪些影響？企業(yè)如何應(yīng)對？
三、關(guān)賬前注意哪些關(guān)鍵點(diǎn)？
四、您還在公私戶隨意互轉(zhuǎn)？
五、公私賬戶重點(diǎn)管控下，企業(yè)如何應(yīng)對？
第三講 具體報(bào)表填報(bào)實(shí)務(wù)、預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與實(shí)戰(zhàn)應(yīng)對
1、小型微利企業(yè)匯算清繳如何填報(bào)？
2、《收入、成本費(fèi)用報(bào)表》哪些欄次易引起稅局預(yù)警？結(jié)合實(shí)際案例分析
3、異常發(fā)票能否在企業(yè)所得稅前扣除？具體有哪些規(guī)定？怎么樣與稅局溝通？
4、虛開發(fā)票企業(yè)及相關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)什么樣責(zé)任？
5、財(cái)務(wù)人員如何做好自我保護(hù)？
6、先開票后交易是否為虛開？
7、三流不一致是否涉及虛開？
8、《納稅調(diào)整表》哪些欄次是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？
9、跨期發(fā)票調(diào)整及處理技巧（不用處理方式，節(jié)稅金額不同）
10、資產(chǎn)損失填報(bào)關(guān)注哪些？“非正常損失”在增值稅、企業(yè)所得稅規(guī)定大不同，稍微不慎就吃虧?。ò咐?/span>
11、關(guān)聯(lián)企業(yè)間借款有哪些風(fēng)險(xiǎn)？
12、無償借款、有償借款、股東借款、員工借款注意哪些點(diǎn)？
第四講 匯算清繳過后，如何應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)評估
1、匯算清繳申報(bào)完畢財(cái)務(wù)輕松了？
2、留存?zhèn)洳榈馁Y料可以不用管？
3、抽查機(jī)制有哪些？
4、如何做到不被抽查？
5、出現(xiàn)異常指標(biāo)，財(cái)務(wù)人員如何應(yīng)對？（實(shí)際案例）
6、注意！稅局讓做這幾項(xiàng)異常指標(biāo)說明不用怕！
第五講 匯算清繳后期事項(xiàng)
一、因失誤填錯報(bào)表，如何補(bǔ)救？
1. 該享受優(yōu)惠忘記享受了，如何補(bǔ)救？（實(shí)際案例技巧問題）
二、補(bǔ)交企業(yè)所得稅如何做賬務(wù)處理？
1. 補(bǔ)交匯算年度所得稅怎么賬務(wù)處理？
2. 補(bǔ)交以前年度企業(yè)所得稅如何處理？
三、匯算清繳后跨取得發(fā)票如何做財(cái)稅處理？
1. 取得以前年度發(fā)票，怎么處理？
2. 取得匯算清繳當(dāng)年度發(fā)票，有幾種情況？怎么處理？
第六講 匯算清繳熱點(diǎn)問題匯總
一、日常誤區(qū)問題
二、多交冤枉稅問題
三、其他問題
課程總結(jié)與回顧
1、 課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧
2、 答疑解惑
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