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企業(yè)稅務(wù)籌劃與風(fēng)險(xiǎn)防范

主講老師: 黃啟富 黃啟富

主講師資:黃啟富

課時(shí)安排: 1天,6小時(shí)/天
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡介: 稅務(wù)籌劃是指在稅法規(guī)定的范圍內(nèi),通過對(duì)經(jīng)營、投資、理財(cái)?shù)然顒?dòng)的事先籌劃和安排,盡可能的獲得“節(jié)稅”的稅收利益的籌劃方法。 它具有合法性、籌劃性、目的性、風(fēng)險(xiǎn)性和專業(yè)性的特點(diǎn),是稅務(wù)代理機(jī)構(gòu)可從事的不具有鑒證性能的業(yè)務(wù)內(nèi)容之一。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2022-11-15 08:27

【課程背景】

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,我國企業(yè)稅負(fù)在商業(yè)利潤中的占比超過了60%,稅收是國家進(jìn)行二次分配的基礎(chǔ),同時(shí)也是引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置、培養(yǎng)新型國家競爭力的工具,因此,國家的稅收政策具有穩(wěn)定性、導(dǎo)向性、差異化和動(dòng)態(tài)調(diào)整性等特點(diǎn),企業(yè)如何抓住稅法特點(diǎn),依據(jù)條款規(guī)定,合法、安全地降低稅負(fù)是企業(yè)健康、穩(wěn)定發(fā)展的重要基礎(chǔ)。

稅法的特點(diǎn)給企業(yè)稅務(wù)籌劃提供了空間,但是現(xiàn)實(shí)中,企業(yè)不能正確運(yùn)用稅法進(jìn)行籌劃,導(dǎo)致各種稅務(wù)事件頻出,許多企業(yè)被稅務(wù)處罰而導(dǎo)致一夜回到解放前,甚至相關(guān)責(zé)任人受到刑事處罰,因此既要合法避稅又要防范業(yè)務(wù)過程中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是老板、公司管理人員、財(cái)務(wù)人員需要綜合考慮的問題。

那如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃才能避免風(fēng)險(xiǎn)?

什么樣的籌劃既能讓老板安心又能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)利益最大化?

財(cái)務(wù)人員在賬務(wù)處理過程中如何防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?

本課程將為企業(yè)解開稅務(wù)籌劃過程中的遇到的這些困惑!

稅務(wù)籌劃不同于偷逃稅,它是在稅法規(guī)定的前提下,靈活運(yùn)用各項(xiàng)政策進(jìn)行規(guī)劃和設(shè)計(jì),以達(dá)到稅賦最優(yōu)化,因此稅務(wù)籌劃是國家鼓勵(lì)和支持的行為,也是企業(yè)降低不合理稅務(wù)成本最安全的方式。實(shí)踐表明,安全的稅務(wù)籌劃不僅降低了企業(yè)成本,同時(shí)在引導(dǎo)企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理模式和企業(yè)控制方式變革方面都起到了巨大的作用。

而稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范是公司穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ),財(cái)務(wù)在此過程中起著重要的監(jiān)督和把控作用。

黃老師具有企業(yè)稅務(wù)籌劃實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),在結(jié)合企業(yè)實(shí)際環(huán)境的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)稅籌方案,本課程是在總結(jié)多年不同行業(yè)、不同類型企業(yè)工作實(shí)踐的基礎(chǔ)上,采取理論結(jié)合實(shí)際的教學(xué)模式,讓學(xué)員既掌握理論知識(shí),也掌握實(shí)操工具,達(dá)到學(xué)之即用的良好效果。

 

【課程收益】

?  掌握稅務(wù)籌劃和風(fēng)險(xiǎn)防范的方法

?  掌握如何利用組織形式進(jìn)行稅務(wù)籌劃

?  掌握企業(yè)在經(jīng)營各環(huán)節(jié)稅務(wù)籌劃要點(diǎn)和方法

?  掌握如何化解經(jīng)營過程中的各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

?  掌握稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露后的處理方法


【課程特色】經(jīng)驗(yàn)?zāi)Y(jié),授人以漁;內(nèi)容科學(xué),邏輯清晰;理實(shí)交融,拓寬視野


【課程對(duì)象】老板、管理人員、財(cái)務(wù)人員


【課程時(shí)間】6 小時(shí)

 

【課程大綱】

引言:稅務(wù)籌劃的轉(zhuǎn)型之路

案例:私卡收款被處罰說明原始的踩踏紅線的籌劃方法已經(jīng)沒有出路

案例:偷稅被處罰,沒有時(shí)間限制的幽靈

Part1 稅務(wù)籌劃

一、企業(yè)稅務(wù)籌劃的兩大類型

1、正確理解稅務(wù)籌劃內(nèi)涵

2、企業(yè)稅務(wù)籌劃有哪些類型

3、利用組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行稅務(wù)籌劃的四種形式

實(shí)操案例:A公司利用組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行籌劃降稅50%

4、利用業(yè)務(wù)模式進(jìn)行稅務(wù)籌劃的方式

案例:租賃設(shè)備轉(zhuǎn)化形式降低稅率

5、做好稅務(wù)籌劃需要具備八項(xiàng)要素

案例:A公司稅務(wù)籌劃方案失敗的原因

討論:財(cái)務(wù)在稅務(wù)籌劃過程中可能遇到哪些困難

二、如何利用不同組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行稅務(wù)籌劃?

1、籌劃過程中如何選擇不同企業(yè)類型

2、選擇不同企業(yè)類型降低稅負(fù)的三種策略

實(shí)操案例:利用持股平臺(tái)對(duì)高收入人群進(jìn)行稅務(wù)籌劃

3、利用不同行業(yè)稅率差異設(shè)立公司

4、利用不同地區(qū)稅收差異設(shè)立子公司

案例:谷歌、微軟、蘋果等國際巨頭避稅方案

案例:國內(nèi)企業(yè)海外上市的稅務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)

案例:不恰當(dāng)?shù)乩煤M舛愂占軜?gòu)逃稅被查

5、利用地方政策進(jìn)行稅務(wù)籌劃

實(shí)操案例:A公司利用產(chǎn)業(yè)園政策每年節(jié)稅七百萬

6、利用組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行稅務(wù)籌劃需要掌握的四大步驟

三、并購重組過程中的稅務(wù)籌劃

 1、并購重組稅務(wù)籌劃框架

案例:A公司利用一般性稅務(wù)籌劃節(jié)稅效果

案例:A公司利用特殊性稅務(wù)籌劃節(jié)稅效果

2、利用并購進(jìn)行稅務(wù)籌劃的四個(gè)步驟

思考:在并購中,是不是特殊性稅務(wù)籌劃比一般性稅務(wù)籌劃更好

3、公司分立過程中的稅務(wù)籌劃

案例:A公司利用分立轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)節(jié)約大量稅金

4、利用公司分立進(jìn)行不動(dòng)產(chǎn)稅務(wù)籌劃的四個(gè)步驟

5、什么樣的股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式稅負(fù)最低

案例:股權(quán)轉(zhuǎn)讓的四種方式節(jié)稅效果比較

4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)籌劃的四個(gè)步驟

四、利用業(yè)務(wù)模式進(jìn)行稅務(wù)籌劃

1、利用合同簽訂進(jìn)行稅務(wù)籌劃

2、辦公樓租賃籌劃技巧

案例:辦公樓租賃方式節(jié)稅效果比較

3、利用業(yè)務(wù)模式進(jìn)行稅務(wù)籌劃需要掌握的四個(gè)步驟

思考:稅負(fù)高低是否是促銷方案的首選因素(促銷的五種方案比較)

Part2 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范

 

一、如何化解公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

1、引發(fā)稅務(wù)關(guān)注的六大現(xiàn)象

案例:股權(quán)轉(zhuǎn)讓不合法被查,補(bǔ)交所得稅一千二百萬元

案例:股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)不健全,按市價(jià)轉(zhuǎn)讓依然被稅務(wù)局處罰

2、企業(yè)存在的二十六項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

3、化解兩套賬稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的方法

4、化解存貨賬實(shí)不符稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的方法

5、化解其他應(yīng)收款稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的方法

案例:借款年末未歸還,補(bǔ)交稅款數(shù)百萬元

6、化解其他應(yīng)付款稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的方法

案例:企業(yè)間借款,虧損企業(yè)仍然需要繳納企業(yè)所得稅

7、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范的六大措施

二、虛開票或偷稅被查后風(fēng)險(xiǎn)如何應(yīng)對(duì)

1、虛開增值稅發(fā)票面臨的法律后果

2、虛開普通發(fā)票面臨的法律后果

案例:企業(yè)注銷后通過其他公司開票被查,三人被判刑

3、偷稅面臨的經(jīng)濟(jì)和法律后果

4、企業(yè)被認(rèn)定為虛開或偷稅后的處理方法

案例:虛開增值稅發(fā)票被查后積極認(rèn)罪認(rèn)罰被免于刑事處罰

案例:虛開增值稅發(fā)票被最高院判定無罪

5、被稅務(wù)稽查后的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施

課程總結(jié)

 
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