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金稅四期下企業(yè)如何進(jìn)行涉稅風(fēng)險(xiǎn)自查內(nèi)訓(xùn)培訓(xùn)課程

主講老師: 郝卯花 郝卯花

主講師資:郝卯花

課時(shí)安排: 1-2天,6小時(shí)/天
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 新政策+新攻略,控制稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),提升企業(yè)價(jià)值
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2022-10-30 12:28

【課程背景】

金稅四期的大數(shù)據(jù)背景下,企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)在稅務(wù)征管系統(tǒng)下處于“裸奔”狀態(tài),企業(yè)如何應(yīng)對(duì)稅務(wù)部門越來(lái)越嚴(yán)的征管和稽查?稅收法規(guī)與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不斷推陳出新,企業(yè)所處的宏觀環(huán)境不斷發(fā)生變化,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與違規(guī)成本逐年增大,如何構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的稅務(wù)管控體系?對(duì)我們財(cái)務(wù)人員提出了新的要求和挑戰(zhàn)!財(cái)務(wù)人員需要不斷提升自身專業(yè)水平,及時(shí)把握政策變革的前沿動(dòng)向,更好的適應(yīng)政策和環(huán)境的變化,將稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控作為日常管理的重點(diǎn),提前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)自查,有效降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),推動(dòng)企業(yè)健康發(fā)展!

在工作中,您是否有過(guò)以下思考:

?  金稅四期是什么?大數(shù)據(jù)背景下企業(yè)處于什么樣的稅收環(huán)境?

?  稅務(wù)關(guān)注的13種重點(diǎn)嫌疑企業(yè)的行為,你有嗎?

?  如何引入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)自查、如何建立業(yè)稅結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)控制體系?

?  7個(gè)重要稅種都有哪些最新規(guī)定,會(huì)有什么樣的風(fēng)險(xiǎn)?

?  如何規(guī)避隱藏在會(huì)計(jì)科目中的涉稅風(fēng)險(xiǎn)?

?  稅會(huì)差異越來(lái)越多,如何處理與應(yīng)對(duì)?

?  稅務(wù)稽查要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì),一張廢紙給企業(yè)帶來(lái)怎樣的風(fēng)險(xiǎn)?

?  ……

本課程先從企業(yè)面臨金稅四期系統(tǒng)下大數(shù)據(jù)與人工智能的宏觀環(huán)境開始,以企業(yè)的日常涉稅業(yè)務(wù)為案例背景,結(jié)合8個(gè)重要稅種的最新政策規(guī)定,細(xì)化到日常會(huì)計(jì)科目涉及的稅收風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)方法,深入淺出進(jìn)行了講解,使學(xué)員能夠充分地了解和把握稅務(wù)稽查難點(diǎn)、重點(diǎn);對(duì)企業(yè)納稅狀況進(jìn)行自我評(píng)價(jià),把握納稅自查的技巧和方法,準(zhǔn)確做賬,以突破固有思維從容面對(duì)應(yīng)變難題。切實(shí)降低企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),提升企業(yè)稅務(wù)價(jià)值。

 

【課程收益】

?  了解當(dāng)前所處的稅收環(huán)境與企業(yè)管理層風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)較弱的狀況,理解企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查的必要性,充分認(rèn)識(shí)稅收政策的新變化與發(fā)展趨勢(shì)

?  熟悉宏觀層面稅務(wù)重點(diǎn)關(guān)注的13種企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,明確企業(yè)自查的方向

?  把握國(guó)家最新稅收政策,針對(duì)7個(gè)重要稅種的稅收風(fēng)險(xiǎn)的學(xué)習(xí),進(jìn)行稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化的管理與應(yīng)對(duì),降低企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)

?  掌握微觀角度下,日常賬務(wù)處理會(huì)計(jì)科目中存在的稅收風(fēng)險(xiǎn)及產(chǎn)生的稅會(huì)差異如何進(jìn)行處理;自查后如何做賬務(wù)調(diào)整、會(huì)計(jì)檔案管理注意的事項(xiàng)。

?  激發(fā)學(xué)員在日常工作環(huán)境中保持稽查風(fēng)險(xiǎn)的謹(jǐn)慎性,涉稅風(fēng)險(xiǎn)管控要從小事做起。

?  通過(guò)課程詳細(xì)講解,案例加法規(guī),點(diǎn)面結(jié)合,使學(xué)員能學(xué)以致用,輕松應(yīng)對(duì)日常工作。

       (12小時(shí)的課程,共分6個(gè)知識(shí)板塊,80個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景下的財(cái)稅處理方法與案例,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)討論與練習(xí)、另贈(zèng)送1套最新稅收法規(guī)文檔、1套最新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》文檔)

 

【課程特色】以涉稅案例為背景,結(jié)合最新稅收法規(guī)與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,課程落地;邏輯條理清晰;干貨多,實(shí)務(wù)性強(qiáng),學(xué)以致用。

 

【課程對(duì)象】

?  企業(yè)出納人員、會(huì)計(jì)人員、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等財(cái)務(wù)管理人員;

?  企業(yè)辦稅人員、稅管主管、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)等稅務(wù)管理人員

?  企業(yè)的業(yè)務(wù)基層人員、中高層管理與決策崗位

 

【課程時(shí)間】6-12 小時(shí)

 

【課程大綱】

一、金稅四期大數(shù)據(jù)背景下,如何理解企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)自查的必要性?

1、什么是涉稅風(fēng)險(xiǎn),具體表現(xiàn)形式

2、當(dāng)前稅收環(huán)境介紹

金稅三期與金稅四期、反洗票系統(tǒng)、新的稅收政策法規(guī)

3、涉稅風(fēng)險(xiǎn)自查的必要性

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式:案例8個(gè)+討論+練習(xí)、圖表、工具

二、如何進(jìn)行企業(yè)宏觀層面的涉稅風(fēng)險(xiǎn)自查?

1、稅務(wù)重點(diǎn)關(guān)注的13種異常行為

2、企業(yè)如何進(jìn)行自查

?  引入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù),進(jìn)行自我評(píng)估、建立業(yè)稅結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)控制體系、構(gòu)建完善的自查機(jī)制

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式:10個(gè)案例、表格、流程圖、討論、工具、圖表

三、七個(gè)重要稅種的有哪些涉稅風(fēng)險(xiǎn)?

1、?增值稅

?  銷售額、價(jià)外費(fèi)用、視同銷售的規(guī)定

?  混合銷售與兼營(yíng)的涉稅難點(diǎn)

?  商業(yè)折扣、現(xiàn)金折扣、銷售折讓/銷售退回的具體規(guī)定與實(shí)務(wù)操作

?  銷項(xiàng)稅額的風(fēng)險(xiǎn)自查關(guān)注點(diǎn)

?  增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間、取得未開票收入的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

?  進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣、不得抵扣的相關(guān)規(guī)定與實(shí)務(wù)誤區(qū)

?  三流一致的稅務(wù)判斷與處理技巧

?  進(jìn)項(xiàng)稅額的風(fēng)險(xiǎn)自查關(guān)注點(diǎn)

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式:案例10個(gè)+討論+練習(xí)、圖表、工具、稅收法規(guī)

2、企業(yè)所得稅

?  收入的范圍界定、不征稅與免稅收入

?  企業(yè)所得稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間

?  稅前可以扣除的項(xiàng)目、限額扣除的具體規(guī)定與誤區(qū)

?  不得扣除的項(xiàng)目與涉稅誤區(qū)、風(fēng)險(xiǎn)自查關(guān)注點(diǎn)

?  稅收優(yōu)惠

?  充分利用補(bǔ)虧政策

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式:案例12個(gè)+討論+練習(xí)、圖表、工具、稅收法規(guī)

3、個(gè)人所得稅

?  為職工購(gòu)買的各種商業(yè)保險(xiǎn)、超標(biāo)準(zhǔn)為職工支付的養(yǎng)老失業(yè)和醫(yī)療保險(xiǎn)、超標(biāo)準(zhǔn)為職工繳存的住房公積金

?  交通補(bǔ)貼、通信補(bǔ)貼、為職工個(gè)人所有的房產(chǎn)支付的暖氣費(fèi)

?  股票期權(quán)收入

?  企業(yè)為股東個(gè)人購(gòu)買房產(chǎn)汽車等個(gè)人財(cái)產(chǎn)、股東個(gè)人長(zhǎng)期借款的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

?  贈(zèng)送客戶禮品的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

?  資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本的個(gè)稅問(wèn)題

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式:案例9個(gè)、圖表、工具、稅收法規(guī)、現(xiàn)場(chǎng)討論

4、印花稅

?  混淆合同性質(zhì)、人為延期繳納印花稅

?  認(rèn)繳制下注冊(cè)資本如何繳納印花稅

?  已簽訂合同但未履行的合同、合同簽訂時(shí)無(wú)法確定金額如何繳印花稅

?  發(fā)生購(gòu)銷業(yè)務(wù)但沒(méi)有簽訂合同,是否繳納印花稅

?  免印花稅了,還需要進(jìn)行申報(bào)嗎?

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式:案例5個(gè)、稅收法規(guī)

5、房產(chǎn)稅

?  征稅范圍:臨時(shí)建筑、沒(méi)取得房產(chǎn)證、沒(méi)驗(yàn)收的房產(chǎn)是否繳納房產(chǎn)稅

?  從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅的疑難問(wèn)題:

土地價(jià)值、裝修與大修理支出、借款利息是否計(jì)入原值計(jì)稅

?  從租計(jì)征房產(chǎn)稅的疑難問(wèn)題:無(wú)租使用房產(chǎn)如何繳納房產(chǎn)稅

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式:案例4個(gè)、稅收法規(guī)、現(xiàn)場(chǎng)討論

6、其他小稅種:城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅

?  土地實(shí)際面積與土地使用證有差異如何繳納土地使用稅

?  車輛停駛期間能否免繳車船稅

?  買了二手車是否需要繳納當(dāng)年的車船稅和車輛購(gòu)置稅

?  營(yíng)改增后,車船稅沒(méi)有發(fā)票怎么入賬

?  車泡水后報(bào)廢了,車船稅是否可以申請(qǐng)退還

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式:稅收法規(guī)、現(xiàn)場(chǎng)討論

四、如何規(guī)避隱藏在會(huì)計(jì)科目中的涉稅風(fēng)險(xiǎn)?

1、損益類科目:

?  營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、費(fèi)用與損失

2、資產(chǎn)負(fù)債類科目:

?  庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、庫(kù)存商品、往來(lái)科目

3、及時(shí)申報(bào)及納稅管理、會(huì)計(jì)檔案管理

?  最后一天申報(bào)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、各稅種的申報(bào)期限、電子檔案管理、稅務(wù)規(guī)定必須建立的輔助賬

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式:案例+工具

五、如何進(jìn)行進(jìn)行自查后的賬務(wù)調(diào)整?

1、賬務(wù)處理正確,因稅會(huì)的差異而補(bǔ)稅的

2、不需要賬務(wù)調(diào)整,但是涉稅數(shù)據(jù)有變化的

3、賬務(wù)處理錯(cuò)誤造成的補(bǔ)繳稅款

4、自查跨年度的賬務(wù)調(diào)整

5、 連續(xù)三年漏提折舊,如何進(jìn)行稅會(huì)處理

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式:5個(gè)經(jīng)典案例+政策法規(guī)

六、稅務(wù)稽查要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì),一張廢紙給企業(yè)帶來(lái)怎樣的風(fēng)險(xiǎn)?

1、 公司資料的重要性

2、 日常賬務(wù)處理應(yīng)注意的細(xì)節(jié)

3、 匯算清繳工作的安排

呈現(xiàn)方式:案例、現(xiàn)場(chǎng)討論


 
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